Datos de cabecera Obligado a expedir la factura. Representante del obligado tributario. A rellenar solo en caso de que los registros de facturación remitdos hayan sido generados por un representante/asesor del obligado tributario. Datos de identificación de factura expedida para operaciones de consulta Nº Serie+Nº Factura de la Factura del Emisor. Fecha de emisión de la factura Datos de identificación de factura que se anula para operaciones de baja NIF del obligado Nº Serie+Nº Factura de la Factura que se anula. Fecha de emisión de la factura que se anula Datos correspondientes al registro de facturacion de alta Clave del tipo de factura Identifica si el tipo de factura rectificativa es por sustitución o por diferencia El ID de las facturas rectificadas, únicamente se rellena en el caso de rectificación de facturas El ID de las facturas sustituidas, únicamente se rellena en el caso de facturas sustituidas Tercero que expida la factura y/o genera el registro de alta. Contraparte de la operación. Cliente Datos correspondientes al registro de facturacion de anulacion Datos de encadenamiento NIF del obligado a expedir la factura a que se refiere el registro de facturación anterior Datos de identificación de factura NIF del obligado Nº Serie+Nº Factura de la Factura del Emisor Fecha de emisión de la factura Datos de identificación de factura sustituida o rectificada. El NIF se cogerá del NIF indicado en el bloque IDFactura NIF del obligado Nº Serie+Nº Factura de la factura Fecha de emisión de la factura sustituida o rectificada Desglose de Base y Cuota sustituida en las Facturas Rectificativas sustitutivas Datos de una persona física o jurídica Española con un NIF asociado Datos de una persona física o jurídica Española o Extranjera Identificador de persona Física o jurídica distinto del NIF (Código pais, Tipo de Identificador, y hasta 15 caractéres) No se permite CodigoPais=ES e IDType=01-NIFContraparte para ese caso, debe utilizarse NIF en lugar de IDOtro. Rango de fechas de expedicion IdPeticion asociado a la factura registrada previamente en el sistema. Solo se suministra si la factura enviada es rechazada por estar duplicada Estado del registro duplicado almacenado en el sistema. Los estados posibles son: Correcta, AceptadaConErrores y Anulada. Solo se suministra si la factura enviada es rechazada por estar duplicada Código del error de registro duplicado almacenado en el sistema, en su caso. Descripción detallada del error de registro duplicado almacenado en el sistema, en su caso. Año en formato YYYY Período de la factura Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre NIF FACTURA (ART. 6, 7.2 Y 7.3 DEL RD 1619/2012) FACTURA SIMPLIFICADA Y FACTURAS SIN IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO ART. 6.1.D) RD 1619/2012 FACTURA RECTIFICATIVA (Art 80.1 y 80.2 y error fundado en derecho) FACTURA RECTIFICATIVA (Art. 80.3) FACTURA RECTIFICATIVA (Art. 80.4) FACTURA RECTIFICATIVA (Resto) FACTURA RECTIFICATIVA EN FACTURAS SIMPLIFICADAS FACTURA EMITIDA EN SUSTITUCIÓN DE FACTURAS SIMPLIFICADAS FACTURADAS Y DECLARADAS No ha habido rechazo previo por la AEAT. Ha habido rechazo previo por la AEAT. Independientemente de si ha habido o no algún rechazo previo por la AEAT, el registro de facturación no existe en la AEAT (registro existente en ese SIF o en algún SIF del obligado tributario y que no se remitió a la AEAT, por ejemplo, al acogerse a Veri*factu desde no Veri*factu). No deberían existir operaciones de alta (N,X), por lo que no se admiten. SUSTITUTIVA INCREMENTAL Destinatario Tercero Expedidor (obligado a Expedir la factura anulada). Destinatario Tercero NIF-IVA Pasaporte IDEnPaisResidencia Certificado Residencia Otro documento Probatorio No Censado SHA-256 El registro se ha almacenado sin errores El registro que se ha almacenado tiene algunos errores. Ver detalle del error El registro almacenado ha sido anulado OPERACIÓN SUJETA Y NO EXENTA - SIN INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO. OPERACIÓN SUJETA Y NO EXENTA - CON INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO OPERACIÓN NO SUJETA ARTÍCULO 7, 14, OTROS. OPERACIÓN NO SUJETA POR REGLAS DE LOCALIZACIÓN Datos de una persona física o jurídica Española o Extranjera Cabecera de la Cobnsulta Obligado a la emision de los registros de facturacion Destinatario (a veces también denominado contraparte, es decir, el cliente) de la operación Flag opcional que tendrá valor S si quien realiza la cosulta es el representante/asesor del obligado tributario. Permite, a quien realiza la cosulta, obtener los registros de facturación en los que figura como representante. Este flag solo se puede cumplimentar cuando esté informado el obligado tributario en la consulta Datos de una persona física o jurídica Española con un NIF asociado Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) de Ceuta y Melilla Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) Otros La operación realizada ha sido un alta La operación realizada ha sido una anulación